2、負麥審核收款認領與清賬等相關報賬流程，保證資金收支的安全性與賬務處理結果的準確性;

3、負青審核銷售專項付款，一般付款等資金支出類業務報賬流程，保證資全支出的安全性與賬務外理結果的準確性； 4、負麥審核應收賬務調賬、壞賬處理等相關報賬流程，保證賬務處理結果的準確性; 5、負責記錄、匯總、梳理各類審核一般性問題,并在共享知識庫進行內容新增、維護、刪除和問答發布等,建立健全智能問答制度,提升問題解決效率; 6、負責收集、整理本崗位以及各單位發現的財務共享系統存在的遺漏、系統缺陷，并向上級匯報,進行問題解決/推動優化，跟進問題解決方案落地; 7、提出應收核算組相關財務制度、方案、操作指引的修訂建議;完善現有政策、流程及制度、核算相關的標準化操作指導手冊，根據新業務的發生及時完善更新; 8、協助團隊建立健全共享應收核算流程及操作規范,根據業務開展情況分析優化共享核算流程和規范; 9、配合共享中心質量管理崗，對質量檢查報告中出現的流程運行。