崗位職責:
一、審計規劃與執行
1、制定年度審計計劃并監督執行,主導財務審計、合規審計、專項審計等項目,確保審計工作高效開展;
2、獨立完成審計程序,包括風險識別、證據收集、底稿編制、問題分析與報告撰寫,確保審計結論客觀準確。
二、內控體系優化
1、負責企業內部控制體系的設計、評估與優化,識別流程漏洞及風險點,提出系統性改進方案;
2、定期開展業務流程風險評估,協助業務部門完善內控制度,提升運營效率與合規性。
三、問題診斷與解決
1、深入業務一線,發現經營管理中的潛在風險與舞弊問題,提供可落地的整改建議并跟蹤落實;
2、針對審計發現的問題,制定標準化解決方案,推動跨部門協作,促進企業治理水平提升。
四、團隊管理與協作
1、帶領審計團隊完成項目任務,培養團隊成員專業能力;
2、對接外部審計機構及監管部門,協調內外部資源,確保審計結論有效落實。。
任職要求:
1、審計、財務、會計或相關專業本科及以上學歷,年齡42周歲以內,持有CPA、CIA、CISA等資格證書者優先。
2、5年以上審計相關經驗,同時具備會計師事務所(如四大)和大型企業內審部門工作經驗者優先,至少2年團隊管理經驗。
3、熟悉上市公司合規要求(如SOX、COSO框架)及審計方法論,精通企業內控管理全流程。
4、擅長通過數據分析及業務調研發現深層問題,具備系統性風險研判能力。
5、能結合企業實際提出可操作的內控優化及風險應對策略。
6、具備跨部門協調與向上匯報能力,能推動高層決策及變革落地。
7、具有很強的工作責任心和職業操守,正直嚴謹,抗壓能力強。