崗位職責： 1、制定預算框架，設計符合企業戰略的預算管理制度，明確編制流程、時間節點及模板工具，協調各部門制定預算目標（如收入、成本、資本支出等），確保與公司戰略一致； 2、主導預算編制，組織跨部門預算會議，指導業務部門完成預算填報，審核數據合理性，整合編制公司全面預算（經營預算、財務預算、資本預算），形成財務模型及分析報告； 3、監控預算執行情況，定期出具差異分析報告，識別超支或低效領域，預警重大偏差，提出調整建議（如預算重分配、費用控制措施）； 4、根據業務變化更新滾動預測（如12個月滾動預算），支持管理層靈活決策； 5、成本控制：熟悉成本控制方法，能夠制定并實施有效的成本優化方案。 6、結合預算數據，分析收入結構、成本動因及利潤率變化，挖掘降本增效機會； 7、向高管層匯報預算執行情況、財務風險及改進建議。 8、持續優化預算編制、審批、調整流程，提升效率與數據準確性，推動預算管理系統的數字化升級與維護。確保預算流程符合會計準則及內審要求，防范財務風險； 9、組建并培養預算團隊，明確分工與考核機制，提升專業能力，與財務、業務、HR等部門聯動，推動預算目標落地，解決執行中的沖突； 10、參與公司中長期戰略規劃，將戰略目標轉化為財務預算指標（如收入增長率、利潤率）。 任職要求： 1、專業背景：財務、會計、經濟類統招大專及以上學歷，中級職級或CPA/CMA優先。 2、經驗技能：5年以上預算管理經驗，精通Excel/BI工具，熟悉ERP系統，熟悉供應鏈及各項成本的核算與優化經驗優先。 3、核心能力：數據敏感度高，具備戰略思維、跨部門溝通及抗壓能力。