此職位謹代表天津長榮激光科技有限公司（長榮集團全資子公司）發布 崗位職責： 1 負責公司各種原材物料采購，及時滿足生產的供應需求。 2 根據采購物料品種，金額，技術特性以及供應資源狀況確定采購方案與采購方式。 3 熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入我司。 4 負責保持與供應商的聯絡與溝通，跟進與供應商日常問題的處理，積極開發新供應商并及時商定合作簽約事宜。 5 熟悉采購渠道，熟練掌握各類材料、物資質量的鑒別方法。采購的原材輔料必須質量可靠，價格合理，數量準確。 6 通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的物料品質、交貨期限、價格、服務、信譽等進行分析，確定優先合作伙伴。 7 談判簽約、驗收與付款管理：負責與供應商談判，擬制采購合同，辦理報批手續；負責采購物資的交期管理，根據實際情況，協調相關物資需求部門進行驗收入庫；根據合同辦理付款手續；保證公司轉序零件的快速、安全周轉。 工作內容： 1 采購人員日常工作重點要開發、維護并評價供應商；采購合同談判；價格評估；制定并不斷改進采購流程；采購物料的質量要求和規格，管理等很多方面，適時適質適價購買公司所需物品。 2 采購對供應商和商品的相關信息要及時更新。如采購單價，最小訂貨批量，交貨方式，付款日期，供應商的賬號，地址，電話，郵箱，聯系人等信息變更及時更改，修改數據前一定要經過領導確認。 3 正常采購進行接受ERP采購計劃→按供應商之前維護好的料號及相關信息從ERP系統導出采購單→以郵件方式發送給供應商→按日期供應商交貨→倉庫收貨入庫→供應商開具發票后從ERP系統勾選核對發票是否與送貨入庫一致，核對訂單與開票金額，如果一致審核→再將發票交給財務→財務根據事先維護好的開票付款周期付款，（非正常采購）采購人員要根據需求人員提供具體名稱，規格型號，進行三家比價，OA價格審批，錄入ERP系統，在進入正常采購流程。 4 負責供應商關系的協調處理，處理供應質量問題，落實供應商提供的售后服務；負責建立完整規范的供應商信息檔案，并對物資設備使用情況進行跟蹤調查；負責建立供應商考核與評價體系，定期對重點供應商進行綜合評價，不斷供化供應商資源，提高采購質量，降低采購成本；與重點供應商建立戰略合作伙伴關系，培育重點供應商 5 負責本部門所承擔的各項工作的改進完善和創新:對公司各管理工作的改進提出合理化建議；遵守公司采購管理制度；協調配合其他部門的相關工作；承辦公司領導交辦的其他工作。 任職要求： 1、身體健康，為人正直清廉，35歲以下 2、生產制造業采購管理崗位2年以上經驗 3、熟練駕駛，上路駕齡1年以上 4、有鈑金行業采購管理經驗優先考慮