1、統計更新合同臺賬和供應商檔案（商務系統），確保電子、紙制文件檔案的規范性和完整性； 2、負責完成投標報名和協助完成標書蓋章及封裝工作； 3、定期了解和搜集公司所需同類物料的市場走勢；負責向部門負責人匯報供應商情況，建立、更新合格供應商名錄； 4、負責草擬、巡簽采購合同，確保合同文件簽訂及時、規范、合法； 5、負責與合同履約相關的，如應收應付賬款、供貨、驗收、售后的辦理和統計工作； 6、負責掌握采購需求，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”，準時、保質保量完成公司交辦的和需求部門遞交的采購任務； 7、對公司忠誠，不接受供應商的回扣、招待、贈品。以誠懇、友善、堅定的態度與其他單位協調聯系，最大程度地為公司爭取利益； 8、負責設備/材料出入庫、返修、報廢、盤點工作，保證賬實相符、手續規范齊全。按《庫房管理制度》執行庫房日常事務，對設備/材料的儲放和庫房安全、環境負責； 9、認真貫徹執行公司制度和部門工作職責及工作標準，努力提高自身業務水平。