崗位職責： 一、審計計劃與執行 1. 協助制定年度審計計劃，參與審計項目的前期調研和風險評估，確定審計重點。 2. 獨立或協助完成財務審計、合規審計、運營審計及專項審計，確保審計程序符合公司制度和行業規范。 3. 核查財務數據、業務流程及內部控制制度的執行情況，識別潛在風險并提出改進建議。 二、合規性與內控監督 1. 監督集團公司及下屬子公司對法律法規、行業標準及內部規章制度的遵守情況。 2. 評估內部控制體系的有效性，發現內控缺陷并提出整改方案，推動完善風控機制。 3. 參與舞弊調查，協助處理違規事件，維護公司資產安全和運營合規性。 三、審計報告與溝通 1. 撰寫審計報告，清晰陳述審計發現、風險分析和改進建議，確保報告內容客觀、準確。 2. 向審計部門負責人及管理層匯報審計結果，跟蹤審計建議的落實進度。 3. 與被審計單位溝通協調，推動整改措施落地，促進管理優化。 四、風險預警與數據分析 1. 運用數據分析工具，對財務及業務數據進行深度挖掘，識別異常波動或潛在風險。 2. 建立風險預警機制，定期提交風險監測報告，為管理層決策提供依據。 3. 參與公司重大項目的風險評估，提出風險防范建議。 五、制度優化與培訓支持 1. 協助修訂審計制度、流程及操作規范，提升審計工作效率。 2. 為業務部門提供合規培訓和內控指導，提升全員風險意識。 3. 關注行業動態和監管政策變化，及時調整審計策略。 六、其他職責 1. 配合外部審計機構完成年度審計或專項審計工作。 2. 完成上級交辦的臨時性審計任務或專項調查。 3. 嚴格遵守職業道德和保密原則，確保審計工作的獨立性、公正性。 任職資格要求： 1. 教育背景：財務、審計、會計、金融等相關專業本科及以上學歷，持有CPA、CIA等證書優先。 2. 經驗要求：3年以上審計或內控相關工作經驗，有集團公司、大型企業、審計事務所審計經驗者優先。 3. 技能要求： - 熟悉國家財經法規、審計準則及內部控制規范； - 熟練使用Excel、審計軟件（如ACL、鼎信諾）及ERP系統（如SAP、Oracle）； - 具備較強的邏輯分析能力、溝通協調能力和報告撰寫能力。 4.職業素養：責任心強，原則性強，能適應出差和高強度工作。 5.有c1駕照，開車熟練，能適應出差。