1、供應商往來對賬：定期收集、整理供應商提供的對賬單，與公司內部采購訂單、入庫記錄及付款明細進行詳細核對，確保雙方賬目在采購金額、數量、折扣及費用等方面完全一致。針對對賬過程中發現的差異，及時與供應商溝通協調，查明原因。 2、門店成本核算：每月參與門店月盤，生成成本報表，分析成本差異原因。 3、按照公司財務審批流程，及時提交付款申請至相關部門及領導審批，跟進審批進度，確保付款流程順暢，避免因審批延誤導致逾期付款。 4、物流調度：根據門店訂單及庫存情況，制定合理的物流配送計劃，確定配送路線、配送車輛及配送人員，確保貨物能夠按時、準確送達門店。 5、門店訂單處理：及時接收門店提交的訂單信息，包括商品種類、數量、交貨時間等要求，對訂單進行初步審核，檢查訂單信息的完整性與準確性，如發現問題，及時與門店溝通核實。 6、倉庫管理：根據采購訂單和送貨單，對到貨貨物的數量、質量、規格等進行仔細核對，及時更新庫存系統數據。