1) 嚴格執行采購計劃，憑入庫單、領用表等手續報銷入帳； 2) 嚴把質量關，主動跟項目經理和有關部門對材料進行驗收； 3) 嚴格領用和發放物資手續，在發放物資時必須手續齊全時方可發放； 4) 對經常使用的庫存物資及時向使用人和主管領導反映，確保常備物資急用； 5) 每月提供一份三家以上商家相同規格材料的價格，供公司參考決策； 6) 經常與現場施工員聯系，及時供應材料，確保施工進度； 7) 必須熟知各種材料的性能、價格、產地、用途、按照項目部提出的材料計劃單 在公司規定時間內及時采購回所需的材料，不得影響工程進度。 8) 對采購員采購的材料質量負責，并對其購進的劣質材料所產生的后果負全部責任。 9) 隨時掌握好各種材料的市場動態，采購材料應貨比三家、價比三處，購回的材料應物美價廉，購材料應有稅務發票，票據背面注寫用途及對方聯系電話，票據上應有主管領導或項目經理、材料保管員簽字，方可報銷。 10) 每月月底將本月所有的收料單收回、分類整理后、交主管部門或項目經理簽字、計劃運營部總監復核，交于會計處掛賬。 11) 采購材料應遵循優質價廉的原則，嚴禁弄虛作假、貪吃回扣或購進劣質材料。 12) 做好材料成本核算工作，核算預算量與實際用量的差額，核算預算價與實際價的差額，核查工地材料的用量及消耗、損耗情況。 13) 完成交辦的其它任務； 14) 積極配合其他部門的工作。