崗位內容：

1. 全面審計監督與執行
• 獨立開展財務收支、合規性及專項審計（如舞弊、離任審計），驗證業務真實性，識別風險漏洞；
• 評估內控制度執行有效性，通過穿行測試、抽樣檢查驗證關鍵控制點。
2. 內控體系設計與優化
• 主導內控制度及流程的制定、修訂，完善權限管理、不相容崗位分離等機制；
• 定期開展風險評估，制定應對策略并推動落實（如新增控制措施、流程自動化）。
3. 問題整改與閉環管理
• 編制審計報告，明確責任部門及整改要求，跟蹤整改進度并驗證效果；
• 針對系統性風險，推動建立長效機制（如系統權限管控、自動化預警）。
4. 跨部門協作與風險前置管理
• 協同財務、法務、業務部門優化高風險流程（如采購、銷售、資金管理）；
• 參與新業務/新系統上線前的內控設計，前置規避潛在風險。
5. 外部審計與監管對接
• 配合外部審計師完成財報審計、內控審計，協調資料提供與問題解釋；
• 應對監管檢查，確保公司合規性符合外部要求（如證監會、稅務局）。
6. 數據分析與信息化賦能
• 運用數據分析工具（如SQL、Python）篩查異常交易，輔助審計證據挖掘；
• 推動內控與審計信息化建設（如ERP風險模塊、自動化審計平臺）。
7. 戰略風險支持與決策建議
向管理層匯報重大風險及內控缺陷，提供數據驅動的決策建議； 參與公司戰略項目（如并購、IPO），評估風險并設計風控方案。

任職要求： 1. 具備法律、財務等相關專業背景； 2. 包括但不限于銷售、市場、客戶服務、異動處理、財務系統等，至少在其中一個領域具有3年以上的合規經驗； 3. 具有較強的數據分析能力和邏輯思維能力，善于把握關鍵點并解決問題； 4. 工作細致認真，責任感強，能夠承受工作壓力，且有良好的溝通協調能力。