1.風內控體系測評,協助部長制定風內控體系測評計劃,并具體實施;監督公司制度執行情況,評價執行效果協助部長(副職)監督各部門制度體系和流程體系的執行情況,并提出對實施情況進行考核的建議,確保制度體系得到有效落實和執行;
2.按審計計劃開展經濟責任審計參與年度或專項安排的經濟責任審計,完成審計項目實施及審計底稿一級審核,并按要求出具審計報告;
3.開展財務審計、經營審計、管理審計、離任審計、合規審計、舞弊審計等業務 開展財務審計、經營審計、管理審計、離任審計、合規審計、舞弊審計等業務,編制審計底稿,出具審計報告并組織匯報;
4.審計、紀檢體系達標建設,配合完成審計、紀檢體系達標建設活動和資料的提供,確保審計、紀檢管理體系順利達標;
5.紀檢監察工作,根據紀檢工作計劃,按照進出口公司紀檢體系建設管理要求,開展舞弊調查及各種舉報案件的查處、廉潔風險防控項目建設工作等;根據紀檢工作要求,常態化組織開展紀檢巡察、配合股份紀委開展巡察、警示教育、廉潔制度培訓、廉潔約談、離職懇談、廉政目標責任書考核、干部廉政鑒定及廉潔文化教育月系列活動,組織對紀檢達標檢查及紀檢巡察等發現問題整改等工作;以及股份紀委及進出口紀檢安排的其他臨時性紀檢工作;
5.審計發現跟蹤整改,組織審計項目發現問題跟蹤檢查,并追蹤整改完善情況