1. 在采購部經理、采購組長的領導下，樹立“質量第一”的思想，堅持“按需進貨、擇優采購”的原則，按照公司相關制度程序，把好進貨質量關，完成責任商品的采購，根據市場行情定價或調價，指導銷售業務的開展； 2.完成優化與拓寬采購渠道，引進有優勢的新品種，加大總經銷產品的開發力度，調整和優化庫存產品結構，保證所購商品的有效銷售，降低采購風險； 3.處理高價品種，維護庫存商品的核算成本價和采購定價、銷售指導系數； 4.利用內外部資源，積極拓展利潤延伸項目； 5.審核供貨單位資格，按要求與供貨單位簽訂購銷合同或質量保證協議，確保各項手續辦理的完整、及時，簽訂購銷合同、質量保證協議時必須按規定明確必要的質量條款及標準； 6.處理采購商品結算的審核、單位往來帳的核對，確保帳務清晰，把好結算關，檢查合同、協議執行情況，對未按合同、協議執行而欠款的，列出清單交業務員負責催款；對執行合同有變更必須要求補辦協議, 規范購貨手續； 7.制訂購進退出計劃，保證商品的及時退出，減輕庫存壓力，杜絕不良庫存的出現，減少公司經濟損失，降低經營風險； 8.維護客戶關系，爭取與供貨單位建立長期互利的合作關系； 9.協助質量管理部做好首營企業和首營品種的資料收集工作，按照GSP工作要求做好新品種引進工作； 10.了解和收集供貨單位的生產經營狀況、藥品質量狀況、藥品儲存情況，以及質量體系運行情況，及時反饋質量信息，為質量管理部開展有針對性的質量把關提供依據，協助質量管理部開展供應商審核工作； 11.處理藥品到貨異常情況的處理、退貨，發票的催收、簽收； 12.定期對庫存品種銷售情況進行關注，尤其是近效期品種，嚴格按照公司相關規定進行處理，處理庫存、到貨跟蹤、收貨差異等； 13.收集市場行情、價格信息反饋； 14.協助開展采購品種經營過程中各項質量問題、召回、投訴、不良反應的收集、處理工作，負責與供貨單位進行協調； 15.完成上級領導交辦的其他工作。