工作內容:
1、負責建立完善科學合理的供應商評價機制及標準并監督實施,完成供應商業績評價表的評定,編寫年度供應商分析報告;
2、負責ERP系統采購訂單、詢價訂單的審批,及監察各采購工程師采購訂單價格、采購份額分配的準確性;
3、配合采購部管理制度、流程制度的新建、修訂,按公司及平臺業務相關制度、流程要求,配合內外部審計及整改工作;
4、負責按照公司質量判定標準及售后需求,按常年協議內容監督各采購工程師,完成供應商質量售后問題的處理及考核;
5、負責各采購工程師、銷售經理的往來賬目登記、付款,以及非采購業務的付款工作,完成采購部每月付款預算的填報工作;
6、負責采購發票、銷售發票、內部各公司發票的管理及上交財務工作;
7、負責紙板采購合同的審核及蓋章工作,以及采購部印章的管理工作;
8、負責銷售業務客戶建檔、銷售額統計、利潤分析、分級排名等工作。
崗位要求:
1、有ERP系統操作經歷的優先;
2、能跟蹤車間開平情況,銷售物資出售情況;
3、高峰期需要加班,需要會開車。