崗位職責 （一）欠款催收策略制定與執行 1. 深入分析公司建筑工程項目的欠款數據，包括欠款金額、欠款時長、欠款方背景等，依據分析結果制定個性化、針對性強的催收策略與詳細計劃，明確各階段催收目標和行動方案。 2. 定期評估和優化催收策略，根據市場環境變化、法律法規調整以及欠款方實際情況，靈活調整催收方式和手段，確保催收工作的高效性和合法性。 3. 統籌協調內部資源，合理調配欠款催收專員，確保催收計劃的順利執行，按時完成催收任務，提高公司資金回籠速度。 （二）客戶溝通與關系維護 1. 負責與欠款客戶進行直接溝通，通過電話、郵件、上門拜訪等多種方式，了解欠款原因，明確還款意愿和能力，積極協商解決方案，推動債務回收。 2. 在催收過程中，注重維護與客戶的良好關系，以專業、耐心、誠懇的態度處理客戶問題和訴求，避免因不當催收行為導致客戶關系惡化，為公司后續業務開展保留合作空間。 3. 及時向公司管理層反饋客戶提出的合理訴求和意見建議，協調相關部門解決客戶問題，提升客戶滿意度，維護公司良好形象。 （三）法律事務協調與處理 1. 與公司法務團隊緊密合作，確保所有催收活動嚴格遵守國家法律法規和行業規范，防范法律風險。 2. 對于惡意拖欠、拒不還款的客戶，及時收集整理相關證據材料，配合法務部門啟動法律訴訟程序，包括起草催款函、協助律師準備訴訟材料、參與庭審等工作，維護公司合法權益。 3. 跟進法律訴訟案件的進展情況，及時與法務團隊溝通協調，確保案件得到妥善處理，實現欠款回收最大化。 （四）數據統計與分析 1. 建立健全欠款催收工作的數據統計和分析體系，定期收集、整理和分析催收數據，如回款金額、回款率、逾期率、催收成功率等，為公司管理層提供準確、詳實的數據支持和決策依據。 2. 通過數據分析，總結催收工作中的經驗教訓，發現問題和潛在風險，提出改進措施和建議，不斷優化催收工作流程和方法，提高催收工作效率和質量。 （五）跨部門協作 1. 與公司工程部門保持密切溝通，及時了解工程項目進展情況、質量驗收情況等，為欠款催收工作提供有力支持。 2. 協同財務部門核對欠款賬目，確保數據的準確性和一致性，共同制定合理的資金回籠計劃，保障公司財務穩定。 3. 配合市場部門開展客戶信用評估工作，提供欠款客戶的相關信息和風險評估意見，協助市場部門篩選優質客戶，降低潛在欠款風險。 三、任職資格 1. 具備出色的談判技巧和溝通能力，能夠在欠款催收過程中與客戶進行有效的溝通和協商，達成還款協議。 2. 具有較強的問題解決能力和應變能力，能夠迅速應對催收工作中出現的各種突發情況和問題，制定合理的解決方案。 3. 工作責任心強，具備較強的抗壓能力，能夠在高壓力環境下保持良好的工作狀態，確保催收工作的順利進行。