1、收到客戶需求,核算后轉給生管安排備料,待生管回復交期,整理確認后將交期回復給客戶;根據FO核算原料需求并傳給采購處備料并跟催進度。
2、根據客戶需求,核算欠料并同生管商議開機開線需求;如砍單造成呆滯同客戶提報呆滯并協商吸收。
3、根據客戶要求完成IOS、十日庫存達交等各類客戶需求報表。4、根據每家客戶CALL料安排出貨,追蹤貨物是否按時到客戶端。
5、根據客戶發的不良明細,與品質確認后再安排提貨,收到倉庫退貨單后在U8系統做退貨單。
6、每月及時同客戶對賬,在客戶要求期限內完成集報、對賬事宜;在U8系統完成制作發票,然后提供相關資料給財務開票,并在客戶規定時間內將發票送至客戶端。
7、追蹤回款情況。
8、及時處理各種異常及客戶要求的各事項。
9、完成上級安排的其它相關工作。