1.應收賬款日常管理 1）收集、整理應收賬款基礎數據（如逾期清單、賬齡分析表、客戶還款計劃等）； 2）監控逾期賬款回款進展，定期向常務副組長匯報異常情況； 2.會議組織與跟進 1）籌備催收專項會議（議程擬定、資料準備、通知發放）； 2）記錄會議決議并跟蹤執行進展，會前提前2天收集各部門匯報材料，整理核心議題；會后24小時內發布會議紀要，48小時內跟進任務分配； 3. 政策監督與改進 1)抽查銷售合同條款（如付款條件等），每月5日前完成上季度新簽合同合規性抽查； 2）監控信用額度過載客戶，提出凍結建議； 3）對信用額度超限客戶，當日預警并提交領導審批； 4. 法律文書支持 1）根據法務要求，整理合同、簽收單、對賬單、催收記錄等文件； 2）協助法務收發及保存函件； 3）每周與法務同步案件進展，更新《法律案件跟蹤表》； 5.催收執行與協調 1）對接銷售、財務、法務、銷管等部門，協調客戶溝通，協助爭議賬款處理； 2）每日跟蹤客戶還款承諾兌現情況，記錄《催收日志》； 3）每周向常務副組長提交《重點客戶催收進展報告》（含還款計劃、爭議處理進度）；； 4）協助主管對接外部律師和催收機構，溝通協調催收項目進度并及時匯報 6. 數據分析與優化 1）定期分析逾期賬款成因，提出流程優化建議（如信用政策調整、催收策略改進等）； 2）維護應收賬款動態臺賬（含客戶名稱、合同金額、賬期、逾期天數、催收記錄等）； 3）按賬齡分類預警，按期生成《逾期賬款分級表》，標注高風險客戶；